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南宁市交通运输信息管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-03-25 11:54     来源:南宁市交通运输局   

    

      第一部分:部门概况 

  一、单位概况  

  (一)主要职责 

  负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护,开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务;承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作;承担交通运输投诉的受理、分办工作。 

  (二)预算单位构成 

  根据南宁市机构编制委员会《大红鹰登陆,大红鹰登陆网址南宁市交通运输局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》(南编[2011]85号)文件,同意成立南宁市交通运输信息管理中心,属正科级全额拨款事业单位。 

  二、人员构成情况 

  人员编制数24个,在职职工人数为20人,聘用人员16人。在职在编人员中享受独生子女父母奖励和独生子女医疗统筹的人数为20人。 

 

 

  

      第二部分:南宁市交通运输信息管理中心2016年部门预算报表(详见附件) 

 

 

  

      第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明  

      一、2016年收支总体情况  

  (一)收入预算说明。 

  2016年收入总预算769.68万元,同比增加73.57万元,增长11%。其中:经费拨款413.13万元,同比减少277.4万元,下降40%,收入减少的主要原因是项目支出的减少。 

  纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  上年结转收入356.55万元,同比增加356.55万元,增长100% 

      (二)支出预算说明。 

  2016年支出总预算769.68万元,基本支出325.34万元,占支出总预算的42%,同比增加38.73万元,上升14%;项目支出87.79万元,占支出总预算的11%,同比减少321.71万元,下降78%;上年结转安排的项目支出356.55万元,占支出总预算的46.3%,同比增加356.55万元,增长100% 

      1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

  医疗卫生与计划生育类科目10.2万元;交通运输类科目735.8万元;住房保障支出类科目23.68万元。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出预算325.34万元,其中:工资福利支出预算251.72万元;商品和服务支出预算41.81万元;对个人和家庭的补助支出预算23.8万元;4.基本支出机动经费—预留工资机动经费(按在职在编人员工资工资总额的5%编制)8万元。 

      2)项目支出预算。 

  项目支出预算87.79万元,其中:商品服务支出19.5万元;其他资本性支出68.59万元。 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

2016年部门财政拨款支出预算413.13万元,其中:基本支出预算325.34万元,项目支出预算87.79万元。具体支出预算如下: 

  医疗卫生与计划生育类科目10.2万元;交通运输类科目735.8万元;住房保障支出类科目23.68万元。 

  三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排三公经费支出预算7.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.4万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算6.58万元,比2015年预算8.51万元减少1.93万元,同比下降22.65%,下降原因是培训费预算的减少。其中: 

      1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。 

      2.公务接待费2016年预算1万元,与上年持平。 

      3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。 

      4.公务用车运行维护费2016年预算3.4万元,与上年一致。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)政府采购情况。 

  2016年本部门政府采购预算总额0万元。 

  (一)国有资产占用情况。 

  截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1套(智能公交电子站牌硬件)。 

      (二)预算绩效情况。 

  2016年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。 

    

    

    

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